بله، در بخش “جزئیات صورتحساب” با انتخاب گزینه” انتقال”، امکان انتقال صورتحساب به شعبه دیگر مربوط به آن پرونده وجود دارد. پس از انتخاب گزینه انتقال، شعبات مربوط به آن پرونده در فرم “جهت انتخاب و انتقال” صورتحساب به آن شعبه نمایش داده میشود. مودی میتواند شعبه موردنظر را انتخاب و تایید نماید تا صورتحساب به شعبه موردنظر منتقل شود و با فیلتر شناسه شعبه، امکان مشاهده و دریافت گزارش صورتحسابهای شعبه تعیین شده امکانپذیر است.
با کلیک بر روی این گزینه، اطلاعات صحیح صورتحساب نمایش داده میشود. محاسبات در سامانه مؤدیان براساس اطلاعات اصلاح شده محاسبه میگردد.
برای انتقال صورتحساب الکترونیکی ثبتشده در سامانه مودیان برای امر (خرید و یا فروش)، در بخش جزئیات صورتحساب قسمت اقلام کالا، قلم کالاهای حقالعملکاری را انتخاب و بر روی گزینه (عملیات حقالعملکاری) کلیک میکنیم، شماره قراردادهای حقالعملکاری ثبت و نمایشدادهشده را انتخاب نموده و گزینه تائید را انتخاب مینماییم. پس از پایان مراحل گفتهشده، یک صورتحساب مجازی برای آمر ایجاد و ارسال میگردد و در اطلاعات صورتحساب نقش مودی از (عادی به حقالعملکاری) تغییر میکند. لازم به ذکر است به منظور حقالعملکاری خرید ضروری است که خریدار قبل از انجام عملیات حقالعملکاری نسبت به تایید صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.
مودی(خریدار) برای ثبت پرداختهای انجام شده در خصوص صورتحسابهای الکترونیکی نوع اول که روش تسویه آن (نسیه یا نقد/ نسیه) باشد، میتواند در جزئیات صورتحساب در قسمت جدول پرداخت بر روی گزینه “ثبت اطلاعیه پرداخت نسیه” کلیک نموده و اطلاعات پرداختهای انجام شده را ثبت نماید. پس از ثبت اطلاعات پرداخت توسط خریدار، اطلاعات پرداخت خرید برای فروشنده جهت اقدام لازم (تایید و یا رد) نمایش داده میشود. با تایید اطلاعات پرداخت توسط فروشنده، وضعیت اطلاعات پرداخت نسیه توسط خریدار در جزئیات صورتحساب “تایید شده” نمایش داده میشود. همچنین درصورتی که اطلاعیه پرداخت ثبتشده در وضعیت «در انتظار واکنش»، «رد» و یا «عدم امکان واکنش» باشد، خریدار میتواند نسبت به «ابطال» اطلاعیه پرداخت اقدام نماید.
مودی(فروشنده) برای ثبت پرداختهای انجام شده در خصوص صورتحسابهای الکترونیکی نوع اول که روش تسویه آن (نسیه و یا نقد/ نسیه) باشد، میتواند در جزئیات صورتحساب در قسمت جدول پرداخت بر روی گزینه “ثبت پرداخت جدید” کلیک نموده و اطلاعات پرداختهای انجام شده را ثبت نماید. پس از ثبت پرداخت توسط فروشنده، اطلاعات پرداخت برای خریدار جهت اقدام لازم (تایید و یا رد) نمایش داده میشود. همچنین درصورتی که پرداخت ثبتشده در وضعیت «در انتظار واکنش»، «رد» و یا «عدم امکان واکنش» باشد، فروشنده میتواند نسبت به «ابطال» پرداخت اقدام نماید.
بیانگر اقداماتی است که هر یک از طرفین معامله انجام میدهند و نیازمند واکنش طرف دوم صورتحساب میباشد. این اقدامات عبارتند از: ثبت پرداخت، ثبت اطلاعیه پرداخت و انتقال حقالعملکاری.
بله؛ درصورت استفاده از صورتحساب الکترونیکی نوع اول با الگوی مربوطه و تایید صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه ظرف مهلت مقرر ۳۰ روزه و یا تایید سیستمی، با رعایت سقف حدمجاز فروش فروشنده در هنگام صدور صورتحساب و نسبت به میزان مبلغ پرداختی ثبتشده در کارپوشه، اعتبار مالیاتی برای خریدار لحاظ میگردد.
خیر؛ درصورت ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان و درصورت عدم واکنش در مهلت مقرر ۳۰ روزه، صورتحساب تایید سیستمی شده و در این صورت امکان رد صورتحساب توسط خریدار وجود ندارد. لیکن خریدار میتواند درصورت نیاز از فروشنده درخواست نماید تا نسبت به اصلاح/ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.
گرفتن کد مرجع یا به طور دقیق number reference دلیل بر صحیح بودن صورتحساب الکترونیکی و درج آن در کارپوشه برای فروشنده و خریدار نیست. مودی پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان میبایست number reference و یا uid صورتحساب الکترونیکی ارسالی را استعلام بگیرد. پاسخ استعلام میتواند دارای سه وضعیت (failed/success) و یا (in-progress ) باشد.
Successبه معنای درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه است.
in-progress به معنای اینکه صورتحساب الکترونیکی در صف پردازش و اعتبارسنجی و ذخیرهسازی بوده و به زودی پردازش خواهد شد.
صورتحساب دارای وضعیت failed یعنی قواعد مربوط به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی را رعایت نکرده است. درصورت failed شدن صورتحساب در فیلد data پاسخ استعلام، شرح خطاها بازگردانده میشود. در این صورت مودی میبایست پس از رفع خطاهای موجود، مجددا نسبت به ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان اقدام نماید.
برخی از صورتحسابهایی که برای ثبت به سامانه مودیان ارسال شده، به دلایل مختلف در وضعیت in-progress قرار میگیرد و مودیان/ شرکت معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی در این وضعیت مجددا نسبت به ثبت صورتحساب الکترونیکی مذکور با شماره منحصربهفرد مالیاتی جدید در سامانه مودیان اقدام مینمایند. با عنایت به اینکه شماره منحصربهفرد مالیاتی درج شده در این صورتحسابها متفاوت میباشد؛ لذا از نظر سامانه مودیان صورتحساب جدید بوده و در کارپوشه درج میگردد. درصورت بروز چنین حالتی صادرکننده صورتحساب میبایست جهت حذف صورتحسابهای تکراری، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی اقدام نماید.
وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مودیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.
در صورتحساب الکترونیکی نوع اول، مبالغ پیشپرداخت به عنوان مبلغ نقدی درصورتحساب الکترونیکی ثبت میشود.
شرکت معتمد ملل شریف در آبان ماه ۱۴۰۲ با هدف ارائه راهکارهای نوآورانه و تکیه بر فناوریهای نوین برای ارائه خدمات مالیاتی و تسهیل امور مالیاتی مودیان تأسیس شد. این شرکت با بهرهمندی از کادر مجرب و توانمند متشکل از فارغالتحصیلان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و با بهرهمندی از حمایتهای موسسه اعتباری ملل، با ارائه سبد متنوعی از راهکارهای نرمافزاری با نام تجاری معتمد من، ارسال صورتحسابهای الکترونیکی را برای مودیان تسهیل میکند.
